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政府办2016部门决算说明

来源: 发布时间:2017-12-27 18:45:00

部门决算分析报告

 

 

一、部门职责

区政府办是区政府的综合协调部门,是区政府的运转中心,其主要职能是综合、督办、服务,办文、办会、办事,同时负责区政府法制、应急、值班、金融等各方面工作。2016年,根据工作需要,区政府办在原有内设机构基础上,设立了金融办,已由区编办报市编办待批。

二、机构设置

1、期末人数

区政府办公室编制数19人,行政编制数15人,事业编制数4人。实有人数16人,行政编制人员12人,事业编制人员4人。

2、机构人员当年变动情况及原因。

王定国:3月份从万博中超投注 区政府办公室调到黄石市公路局工作;

赵国平:7月份从石港区政府办公室调到市众邦公司工作;

黄又平:12月份从石港区政府办公室调到市林业局工作;

黄元生:12月份从石港区政府办公室调到市住房公积金中心工作;

徐莉:11月份从铁山区政府办公室调到万博中超投注 区政府办公室工作;

潘中洋:11月份从铁山区政府办公室调到万博中超投注 区政府办公室工作;

黄铮:12月份从黄石市政府办公室调到万博中超投注 区政府办公室工作;

王斌:12月份从黄石市经信局调到万博中超投注 区政府办公室工作;

沈少祥:12月份从团市委调到万博中超投注 区政府办公室工作;

张水清:12月份从市人大调到万博中超投注 区政府办公室工作。

 

三、决算收支说明

1、收入支出分析

2016年全年总收入4807251.00,其中财拨款决算收入4692192.06(基本支出行政运行4692192.06),其它收入115058.94, 2016年全年总支出4807785.76,其中财拨款决算支出4692192.06(基本支出行政运行4692192.06),其它资金支出115593.7元。

2、收入支出结构分析

2016年全年总收入4807251.00,其中财拨款决算收入4692192.06(基本支出行政运行4692192.06),占总收入98%,其它收入115058.94, 占总收入2%, 2016年全年总支出4807785.76,其中财拨款决算支出4692192.06(基本支出行政运行4692192.06),占总支出98%,其它资金支出115593.7, 占总支出2%

3、支出按经济分类科目分析

(1)“三公经支出情况: 2016年决算公务车运行维护费167401.41元,  2016年决算公务接待数为8574.00元。

(2)会议费支出情况: 2016年决算会议费为0万元。

(3)培训费支出情况

2016年决算培训费780.00元。

(4)差旅费支出情况

2016年决算差旅费为6931.00元。

(4)财政拨款收入、支出分析

财拨款决算收入4692192.06元,其中基本支出行政运行4692192.06, 财拨款决算支出4692192.06元,基本支出行政运行4692192.06,其中人员经费2000682.64,公用经费2691509.42元。

 ()年末结转和结余情况

年末总结余为99640.8,其中财拨款结余为0,其它资金结转结余为99640.8.

四、决算收支增减变化情况

1、收入增减变化情况

2016年全年总收入4807251.00,2015年全年总收入3,482,074.70元,同比上年总收入增加27%,原因是增加创卫开支费用。

2支出增减变化情况

2016年全年支出4807785.76, 2015年全年支出3,381,899.14,同比上年增加29%原因是增加创卫开支费用。

五、无政府采购执行情况和政府性基金预算支出情况。

六、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
   (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

 

 

                                       万博中超投注 区政府办公室

                                       2017914

 

 

 

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