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宣传部2016年部门决算说明

来源: 发布时间:2017-12-27 18:44:00

万博中超投注 区委宣传部2016部门决算说明

一、部门职责

万博比赛结算 位于黄石市磁湖路180号,主要从事党内及政府宣传、党员干部理论培训工作等。

二、机构设置

     2016   年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位共      1    个,比上年增减   0   

万博比赛结算 位于黄石市磁湖路180号,主要从事党内及政府宣传、党员干部理论培训工作等。现有工作人员7名,其中:行政编制4人,事业编制1人,长期聘用人员2名。

三、决算收支说明

(一)收入支出预算安排情况。

本年初财政预算收入1,020,510.00元,其中:人员经费891,206.00元,公用经费129,304.00, 年初预算比去年同期减少1.75%。年终预算收入数2,535,159.20元,比去年同期增长8.58%,调整原因:专项经费

(二)收入支出预算执行情况。

本年支出2,747,140.44元,其中人员经费827,102.05元,公用经费1,920,038.39元。支出比去年同期增长10.66%增长原因:专项经费的使用。

1、收入支出与预算对比分析。

1)、本年度预算总收入、支出2655235元,决算总收入、支出2,747,140.44元,差异数91905.44元。

2)、差异原因专项经费的投入和使用。

2、收入支出结构分析。

本年度财政总收入2,535,159.20元,占总收入95.47%,其他收入120,075.80,占总收入4.53%;本年度人员经费支出827,102.05元,占总支出30.1%,公用支出1,920,038.39元,占总支出69.9%

3.支出按经济分类科目分析。

  本年公务用车购置及运行维护费16,054.08 ,比去年同期减少59.56%,减少原因:下半年公车由行管处统一管理,费用不在我单位列支。

4.财政拨款收入、支出分析。

年度财政总收入2,535,159.20元,占总收入95.47%,比去年同期增加;8.58%,本年度财政拨款支出2,614,490.32元,占总支出95.17%,比去年同期增长15.72%

(三)年末结转和结余情况。

本年财政补助结余735.54元。

(四)本部门本年无政府采购

四、名词解释

   (一)、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

 

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